2015年度佳木斯市博物馆部门决算公开文字说明

　　一、佳木斯市博物馆概况

　　（一）主要职能

　　收藏展览文物，弘扬民族文化

　　（二）机构设置。

　　单位内设机构共5个，分别为办公室、历史部、保管部、群工部、保卫部。

　　（三）人员构成

　　单位财政全额预算拨款事业编制12名。其中行政管理2名，专业技术9名。

　　其中，单位领导职数1正1副，博物馆馆长（副处级），博物馆副馆长（正科级）。内设机构领导职数5个副科级。

　　二、博物馆决算情况说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况说明。

　　博物馆2015年度收入总计456.7万元，支出总计456.7万元。与2014年相比收入支出减少5.35万元。降低1.15%主要原因专项减少收支决算相应减少。

　　（二）2015年度收入决算情况说明。

　　本年收入合计405.4万元，其中财政拨款收入378.3万元，占93.31%；上级补助收入10.0万元,占2.4%；其他收入17.1万元，占4.22%.

　　（三）2015年度支出决算情况说明。

　　本年支出合计448.9万元，其中基本支出224.6万元，占50.03%；项目支出224.3万元，占49.97%

　　（四）2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

　　博物馆2015年财政拨款收支总决算429.6万元，与2014年相比财政拨款收支总计增加10.3万元，增加2.39% 。主要原因年初结转 收支决算相应增加。

　　（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

　　博物馆2015年度财政拨款支出429.6万元，占本年支出合计95.7%；与2014年相比，财政拨款增加61.7万元增加14.36%，主要原因是年初结转财政支出相应增加。

　　（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　博物馆2015年财政拨款基本支出205.2万元，其中；人员经费127.1万元，主要包括；基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、生活费、住房公积金、提租补贴、其他对个人家庭补助支出；公用经费支出78.1万元，主要包括；办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费、其他资本性支出。

　　（七）2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

　　1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

　　博物馆2015年三公经费年初预算为零。2014年三公经费决算数为零，2015年三公经费决算数为零。与上年比无增减变化。            

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　（1）因公出国（境）费支出。

　　因公出国（境）费支出2015年初预算为零，2014年因公出国费支出决算为零，2015年因公出国支出决算为零。与上年对比无增减变化。

　　（2）公务用车购置支出。

　　2015年公务用车购置支出年初预算为零，2014年公务用车购置支出决算为零，2015年公务用车购置支出决算为零与上年对比无增减变化。

　　（3）公务用车运行支出。

　　2015年公务用车运行支出年初预算为零，2014年公务用车运行支出决算为零，2015年公务用车运行支出决算为零与上年对比无增减变化。

　　（4）公务接待费支出。

　　2015年公务接待费支出年初预算为零，2014年公务接待费支出决算为零.2015年公务接待费支出决算为零.与上年对比无增减变化。

　　（八）机关运行经费支出情况。

　　本单位为事业单位无机关运行经费支出统计指标。

　　（九）政府采购支出情况说明。

　　2015年本部门政府采购支出总额55.16万元，其中：政府采购货物支出55.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（十）国有资产占有使用情况说明。

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（十一）预算绩效管理工作开展情况说明。

　　2015年我馆投入共举办了13个展览项目，分别为《元旦特展》以展板的形式展出元旦的起源，各国的元旦习俗；《北国雅韵——清代满族服饰馆藏文物精品展》；《“雷锋精神永存”展览》，通过展览，学习和弘扬雷锋精神；《俄罗斯列宾美院版画作品精品展》；《翰林书画艺术作品展——杜延艺洋个人美术作品展》；“反腐倡廉”主题展览；联合佳木斯市群众艺术馆、佳木斯市三昧文化传媒举办“我眼中的美丽佳木斯”摄影艺术作品展；培育和践行社会主义核心价值观——暨市文广新局、桦川县委宣传部“德润佳木斯”主题实践活动，《冷云小学师生书画展》走进佳木斯市博物馆；联合群众艺术馆共同举办了《纪念中国人民抗日战争暨******反法西斯战争胜利七十周年图片展》；开展《佳木斯市首届中小学美术教师作品展》；开展“知青回顾展”；开展“声闻于天——张闻天生平事迹佳木斯巡展”。开展“刻刀上的旋律——佳十中孙文欣师生版画展”及体验活动。参观观众络绎不绝，真正发挥了博物馆宣传阵地的作用，更好的传播文化，弘扬正能量。

　　三、专业名词解释

　　（一）、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）、上级补助收入；指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）、其他收入指行政事业单位取得上述规定以外的各项收入。

　　（四）、 文化体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

　　（五）、医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02）支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费的经费。

　　（六）、住房保障支出(221）住房改革支出(02）住房公积(01）： 反映事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴项）;反映房改政策规定的标准行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴

　　（八）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作人物而发生的人员支出和公用支出。

　　（九）、项目支出：指为基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。